工程項目管理軟件材料付款及發(fā)票
1簽訂采購合同，付預付款，到貨驗收，對應發(fā)票
在工地現(xiàn)場材料管理過程中，如果工地現(xiàn)場采購大量材料需要簽訂采購合同并在到貨之前付預付款時，我們要在采購合同中，選中對應的采購合同，點擊[合同付款及相關發(fā)票]，點擊[執(zhí)行付款]-[手工填寫]彈出“付款申請單”，在“付款申請單”中選擇執(zhí)行“采購合同”，并選擇對應的“合同編號”，選擇“支付方式”，選擇“付款名稱”為“訂貨款”，并在“付款金額”里面輸入“預付款”金額，“付款申請單”添加完成之后點擊[保存]的按鈕保存單據(jù)，如圖：
付款完成之后可在“收付款明細”查詢到付款記錄，如圖：
在工地現(xiàn)場材料管理過程中，材料到貨之后，可以做采購入庫單（材料驗收單）執(zhí)行驗收入庫（或直進項目）。或在“合同內(nèi)容”里面，點擊[到貨驗收]，在彈出“采購入庫單”（材料驗收單），在單據(jù)中輸入“驗收數(shù)量”，保存時系統(tǒng)會提示自動關聯(lián)第一次預付款，“確定”之后保存，如圖：
材料入庫完成之后，點擊“合同付款及相關發(fā)票”，點擊“執(zhí)行付款”（付材料款），輸入付款金額。如圖：
“付款申請單”保存并審核完成之后點擊“執(zhí)行”的按鈕執(zhí)行付款。如圖：
如果有發(fā)票，則進入“發(fā)票管理”進行發(fā)票登記，選擇“業(yè)務類型”（“收進發(fā)票”或“支出發(fā)票”），選擇“發(fā)票類別”，輸入“發(fā)票編號”，“發(fā)票金額”等基本信息，如圖：
付款及發(fā)票可在“合同付款及相關發(fā)票”中查詢。如圖：
2無采購合同，采購入庫，付款申請，執(zhí)行付款。
在工地現(xiàn)場材料管理過程中，如果沒有采購合同，材料采購入庫之后，可在“材料入庫單”列表里面，選中單據(jù)，直接點擊[付款]按鈕，添加[付款申請單]，執(zhí)行付款。如圖：
采購計劃執(zhí)行查詢
如果要查看材料采購的執(zhí)行情況，可進入到[采購計劃執(zhí)行查詢]里面按照查詢條件進行查詢。可根據(jù)材料顯示的不同的顏色看出材料的采購計劃執(zhí)行情況，如圖：
進行供應商應付賬款查詢，進入【財務管理】模塊，點擊[供應商應付賬款匯總]。如圖：
