金石軟件中如何實現(xiàn)材料采購環(huán)節(jié)的多次預付款、多次到貨驗收、到最后結(jié)算的全過程
在軟件中錄入預支款或預付款，一般是體現(xiàn)在采購的時候或是分包的時候，并且需要使用合同實現(xiàn)。采購合同的預付款操作過程跟分包合同的預付款操作過程是相同的，下面以采購預支款為例進行講解說明：
某一項目在采購的時候，材料種類和數(shù)量都比較多，需要簽訂采購合同，并支付預支款，下面介紹一下采購預支款的兩種情況：
①簽訂采購合同先付的預付款錄入：打開軟件導航欄材料管理-----采購合同
打開采購合同，左側(cè)選擇相應的項目，右邊點新建，錄入采購合同相關信息，保存。
合同建立之后，點擊合同內(nèi)容，導入或是新增，錄入合同內(nèi)容。
合同內(nèi)容錄入完畢，審核采購合同，在沒有執(zhí)行到貨驗收的情況下，點擊合同付款及相關發(fā)票，執(zhí)行付款，選擇手工填寫，彈出付款申請單，選擇付款方式，付款明細中輸入付款金額，然后保存 。
注：因為沒有到貨驗收入庫，所有付款名稱要為：“定貨款”、“訂貨款”、“預支款”、“預付款”，并且要對應好合同編號（系統(tǒng)規(guī)定必須有合同才能做預付款或定金等付款）。
備注：上圖提示為預防超額付款的合同提示，點確定即可。
審核付款申請單之后，執(zhí)行付款，這樣第一次預付款申請就錄入完成了。申批通過后、付款時再做【付款單】，具體操作不再演示。
注：以上操作完成了預付款申請50000，付款50000。
②執(zhí)行驗收（或驗收一部分）：做【材料入庫單】（或叫【材料驗收單】）。
找到剛才做預付款的采購合同，執(zhí)行到貨驗收，具體操作：
打開采購合同內(nèi)容，點擊合同執(zhí)行明細的[到貨驗收]
在彈出的材料入庫單明細中，修改驗收數(shù)量
點保存，會提示自動關聯(lián)第一次預付款，點確定之后保存單據(jù)。
注：以上完成了材料到貨驗收40000元。
然后打開合同付款及相應發(fā)票，點執(zhí)行付款，選擇第二項根據(jù)向?qū)?/strong>。
彈出提示窗口，如下圖，選擇否
在彈出的付款單向?qū)е休斎朐俅晤A付款金額，點確定
彈出付款申請單，付款名稱自動默認材料設備款+預付款，付款明細是自動帶入的，選擇支付方式點保存，會出現(xiàn)提示窗口根據(jù)下面截圖進行選擇繼續(xù)。
注:上圖所示；付款申請單的兩行明細為兩個材料采購單，第一行的[付款對應單據(jù)]為CLCGD140000026已付款金額40000已經(jīng)等于單據(jù)金額（表示該采購單已經(jīng)付完，是通過上一個付款單自動對應上的付款數(shù)），所以付款金額為0，第二行的[付款對應單據(jù)]為空，表示本項支付的款項為預付款），上面的付款名稱為材料設備款+預付款；
備注：上圖提示為預防超額付款的合同明細提示，點確定即可。
付款申請單保存完成，通過審核之后執(zhí)行付款，這樣采購過程中的預付款就錄入完成。
申批通過后、付款時再做【付款單】，具體操作不再演示。
注：以上又完成了二次預付款40000。
根據(jù)以上操作如果有二次、三次到貨驗收，我們依然做【采購合同】->【合同內(nèi)容】->【到貨驗收】。
如果再有付款的情況，我們做【采購合同】->【合同付款及相關發(fā)票】->【到貨驗收】->【合同付款】->【根據(jù)向?qū)А俊?/span>
在以上彈出的窗口中
第一個選項:適合于預付款或二次付款款情況。
第二個選項:適合于合同結(jié)算支付尾款。
